| 45240336 |
TK a EK na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240218 |
Propagačné predmety Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 994,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240217 |
Náhradné diely pre vŕtacie kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
234,43 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240343 |
upratovacie práce SSV jún 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240339 |
ND na SL717AR, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
125,47 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240383 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
285,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240384 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
140,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240382 |
Serv.prehl.,oprava a dopl.klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
408,65 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240385 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 011,41 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240351 |
Plyn Svidník 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240353 |
Plyn 07/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240352 |
Plyn Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240693 |
Prenájom rušňa s obsluhou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
2 313,02 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240698 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240351 |
ND na SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 355,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240681 |
oprava klimatizácie vo vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
154,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240695 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 479,64 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240696 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
845,16 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240338 |
ND na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240682 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 091,20 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240683 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 737,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240684 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 737,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240350 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240351 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
63,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240377 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
11 266,04 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240686 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
571,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240687 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240688 |
str. LE - Plyn 07/2024 preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240697 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240694 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
