| 44240583 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
283,10 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240591 |
chemický posyp.materiál - Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 563,52 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240574 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 278,54 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240587 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
736,22 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240226 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
134,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240220 |
Akutalizačná odborná príprava BT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
66,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240387 |
Strážna služba 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 780,80 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240381 |
Serv.oprava brzdových bubnov HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
990,00 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240386 |
Nájomné za TP 5-6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
740,27 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240703 |
prenosný LED reflektor - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
-215,40 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240704 |
prenosný LED reflektor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
-71,80 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240352 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240345 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
2 871,60 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240699 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišský Štvrtok |
00329631 |
|
1,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240344 |
Asfaltový betón AC8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 713,50 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240705 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240355 |
originálne tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
235,20 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240701 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
174 060,32 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240702 |
Prenájom Bobcat, fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 360,00 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240356 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
148,75 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240700 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
58 479,36 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240366 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
34 534,03 € |
02.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240372 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240373 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240374 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240375 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240376 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240342 |
Plyn 07/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240334 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti č. 2441035448 PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
150,57 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240335 |
Vývoz a likvidácia.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
411,97 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
