| 44240584 |
strážna služba 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
26 995,20 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240590 |
betón C30/37-Dúbrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
105,24 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240571 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
12 432,80 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240572 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 495,81 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240573 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 468,67 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240586 |
diagnostika poruchy motora POZ 392 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
492,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240711 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
681,07 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240712 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 733,41 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240582 |
výroba sacej rúry s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hudý |
51306760 |
|
815,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240709 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
327,60 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240575 |
plyn 7/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240576 |
plyn 7/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
78,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240577 |
plyn 7/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240578 |
plyn 7/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240579 |
plyn 7/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240710 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240706 |
Oprava ND motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
989,74 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240707 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 693,60 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240708 |
Opak. úradné skúšky tlak. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
273,60 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240715 |
Batérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
585,88 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240378 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
205,99 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240580 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240581 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
768,00 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240585 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
860,88 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240583 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
283,10 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240591 |
chemický posyp.materiál - Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 563,52 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240574 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 278,54 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240587 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
736,22 € |
03.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240226 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
134,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240220 |
Akutalizačná odborná príprava BT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
66,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
