| 45240355 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 834,87 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240356 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
225,73 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240353 |
Kredit PHM 16.06.-30.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 040,21 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240391 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 795,30 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240357 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 189,30 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240589 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 297,62 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240358 |
Internet 07/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240359 |
Televízia 07/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240394 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
204,74 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240356 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 547,59 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240392 |
Diagnostika a opr.motora - Hidromek HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
1 704,00 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240354 |
Prezutie, vyzutie pneumatik, oprava, vyváženie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
370,40 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240393 |
Doplnenie klimatizácie HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
153,10 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240395 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
332,70 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240390 |
Oprava budovy vrátnice SÚC PSK - cestmajsterstvo ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
34974181 |
|
23 697,34 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240716 |
Informačné tabule + osadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 473,44 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240717 |
informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
936,36 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240718 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
326,00 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240355 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 303,17 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240357 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240358 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 06/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240588 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3500 Kochanovce-Koprivnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240224 |
Konferencia projekt "Lysá Poľana spája" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRACHAN, s. r. o. |
45326533 |
|
4 950,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240223 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac jún 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240225 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 673,32 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240221 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6.2024-24.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
189,43 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240222 |
Nájom nebytových priestorov 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240364 |
oprava poškodeného plynovodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
2 098,78 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240347 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,20 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240352 |
Plyn 07/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
548,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
