| 43240721 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
6 940,08 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240720 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,77 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240719 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
75,46 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240360 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 731,84 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240361 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
205,20 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240369 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 053,60 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240379 |
prenájom frézy a nakladača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 176,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240380 |
prenájom frézy a nakladača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 848,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240596 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 320,00 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240592 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 625,24 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240593 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
911,46 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240392 |
Motorová nafta Svidník 9998,00 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 861,54 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240602 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
2 532,00 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240597 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
646,02 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240599 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 482,30 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240362 |
Pneumatiky na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
-3 199,97 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O009 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
528,77 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O010 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
90,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240360 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
1 728,00 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240227 |
Internet 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
04.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240228 |
Telekomunikačné služby 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,78 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240365 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240354 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
970,97 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240355 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 834,87 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240356 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
225,73 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240353 |
Kredit PHM 16.06.-30.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 040,21 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240391 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 795,30 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240357 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 189,30 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240589 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 297,62 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
