| 4724O007 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 844,16 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240312 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
924,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240230 |
Propagačné predmety "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 980,99 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240301 |
Podvozkové ND VT 527AD , VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,40 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240307 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240398 |
Kalibrácia prístroja Alkovir Mark X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
54,00 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240399 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
142,20 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240400 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 095,60 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240367 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
2 279,68 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240368 |
Interiérové farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
290,95 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240603 |
preloženie sondy PHM po výmene nádrže PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
309,90 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240363 |
Oprava el. vedenia prípojky - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 611,17 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240722 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
243,02 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240362 |
Minerálna voda 1536 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
261,12 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240302 |
OOPP podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 632,20 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240309 |
original ND - kubota M115GX - IV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 620,00 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240303 |
stočné z ciest mesto Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 951,26 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240304 |
vodné stočne Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 627,15 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240311 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 124,05 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240305 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov,mechanizmov a vozíkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240306 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240401 |
Školenie pre lešenárov a práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
282,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240313 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 Cez Kazimirský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
71 666,27 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240397 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
95 207,46 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240359 |
Internet Svidník 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240365 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
58,78 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240366 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
539,14 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240363 |
Drvené kamenivo 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 721,35 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240361 |
Olejový chladič na SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 015,50 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240360 |
Nájom plynových fiaš 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,36 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
