| 41240401 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Sveržov |
0 |
|
443,04 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240402 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Knap |
0 |
|
119,81 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240404 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Moravcová |
0 |
|
103,31 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240387 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dávid Hoffej |
0 |
|
758,28 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240400 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Tarnov |
0 |
|
54,95 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240393 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 132,80 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240380 |
Cestné smerové stĺpiky a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 160,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240314 |
D0836 - Rekonštrukcia mosta č. M1139/III/3628-002/,cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
54 455,71 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240372 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Buranovský |
0 |
|
295,01 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240373 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Češeková |
0 |
|
460,08 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240374 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milena Ceľuchová |
0 |
|
664,56 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240375 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Hanuščáková |
0 |
|
165,08 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240376 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kalistová |
0 |
|
713,55 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240395 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alžbeta Gočová - Benková |
0 |
|
142,71 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240396 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Benka |
0 |
|
93,90 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240397 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Imrich Gaľan |
0 |
|
219,82 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240398 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Gaľan |
0 |
|
219,82 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240403 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Greššák |
0 |
|
402,57 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240405 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bobovčák |
0 |
|
217,26 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240406 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Foľta |
0 |
|
105,44 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240371 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Bardejov |
0 |
|
12,78 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240229 |
Kybernetická bezpečnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
10 800,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240233 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240234 |
Poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240231 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva+Havar.plán Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 620,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240232 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240308 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240364 |
Internet Šemetkovce 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240365 |
Internet Stropkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240310 |
diagnostika a oprava poruchy riadenia rýchlosti na JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
488,16 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
