| 43240724 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
55 929,06 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240410 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
110,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240402 |
Školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
2 040,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240726 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
2 160,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240316 |
školenie obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
600,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240366 |
Školenie na obsluhu stavebných strojov a rozšírenie strojnických preukazov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
720,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240382 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
840,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240723 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
241,20 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240315 |
školenie práca vo výškach,montáž a demontáž lešenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
157,20 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240372 |
Školenie pre lešenárov a práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
103,20 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240381 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
157,20 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240367 |
D0892 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEXER s.r.o. |
43906150 |
|
49 902,37 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240383 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Chovancová |
0 |
|
25,56 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240384 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kasardová |
0 |
|
42,60 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240385 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Knap |
0 |
|
185,31 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240386 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Olejárová |
0 |
|
981,93 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240388 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Knap |
0 |
|
907,91 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240389 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Olejár |
0 |
|
91,59 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240390 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marianna Havrillová |
0 |
|
766,80 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240391 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Chovancová |
0 |
|
783,84 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240392 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Pangrác |
0 |
|
539,60 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240393 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Hiščárová |
0 |
|
690,12 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240394 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Chovanec |
0 |
|
715,68 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240399 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Medoňová |
0 |
|
54,95 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240401 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Sveržov |
0 |
|
443,04 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240402 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Knap |
0 |
|
119,81 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240404 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Moravcová |
0 |
|
103,31 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240387 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dávid Hoffej |
0 |
|
758,28 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240400 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Tarnov |
0 |
|
54,95 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240393 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 132,80 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
