| 43240732 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
334,20 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240734 |
ZDZ osadenie a montáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 195,84 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240735 |
Vyprac. GP 86/2024 v k.ú. Domaňovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
960,00 € |
12.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240371 |
Asfaltová zmes AC8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
429,78 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240405 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,05 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240729 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,80 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240377 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240375 |
Osadenie DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
552,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240408 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,46 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240377 |
Telefóny, internet 4.6.-3.07.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240407 |
Školenie - viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
158,40 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240378 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
39,60 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240379 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
39,60 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240413 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
39,60 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240414 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
252,00 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240730 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,55 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240415 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,81 € |
11.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240373 |
Školenia a AOP na obsluhu stav.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
960,00 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240411 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240412 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
16,32 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240236 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 634,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240235 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
450,40 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240403 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240728 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
17,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240370 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
993,60 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240725 |
Sanácia nosníkov mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 640,87 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240376 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 441,64 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240404 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 883,51 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240405 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 437,46 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240406 |
Diagnostika poruchy HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
828,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
