| 43240745 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,07 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240746 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,71 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240747 |
Elektrika vyúčtovanie meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240384 |
Elektrická energia 06/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
244,12 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240385 |
Elektrická energia 06/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,79 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240386 |
Elektrická energia 06/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,89 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240387 |
EN meteostanica ML 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240388 |
EN meteostanica Šambron 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240389 |
EN meteostanica Šarišské Jastrabie 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240743 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
690,38 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240382 |
Vývoz a likv.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
642,98 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240381 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
31,20 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240392 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
919,20 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240608 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 382,65 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240613 |
odber a rozbor odpad.vody-cirkulač.nádrže autoumývarky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Vaško - ES |
41064992 |
|
387,84 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240607 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
472,70 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240380 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
26,76 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240612 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 764,92 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240605 |
cestný smerový stĺpik I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 440,00 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240611 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 433,26 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240733 |
Prírodná pramenitá voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
216,00 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240604 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
75,13 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240606 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240614 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
12.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240732 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
334,20 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240734 |
ZDZ osadenie a montáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 195,84 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240735 |
Vyprac. GP 86/2024 v k.ú. Domaňovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
960,00 € |
12.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240371 |
Asfaltová zmes AC8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
429,78 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240405 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,05 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240729 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,80 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
