| 42240423 |
Elektrická energia 6/2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,31 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240428 |
Osadenie a montáž + doprava ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240416 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
120,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240409 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024) v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
30 611,32 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240410 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
192 587,34 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240748 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
72,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240429 |
Školenie - obsluha pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
144,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240427 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
57,60 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240425 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení - obl.Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
588,96 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240424 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
125,81 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240609 |
školenie na obsluhu stavebných strojov a rozšírenie stroj.preukazov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
2 520,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240610 |
školenie práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
193,20 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240426 |
ND - HE 027 AD, PO 405 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
15,27 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240320 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,25 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240321 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,84 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240322 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240323 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,44 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240324 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240325 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240326 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
580,79 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240327 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240328 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240736 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
118,51 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240737 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
332,14 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240738 |
Elektrina vyúčtovanie meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,80 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240739 |
Elektrika vyúčtovanie meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240740 |
Elektrika vyúčtovanie meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,90 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240741 |
Elektrina vyúčtovanie meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240742 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
938,52 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240744 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,24 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
