| 46240388 |
Elektrina OM Radoma 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240389 |
Elektrina OM Mlynárovce 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240393 |
Elektrina OM Bodružal 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240396 |
Servisná prehliadka vozidla SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
377,90 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240391 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
259,00 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240394 |
Opakovaná TK na vozidle SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
15.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240372 |
Asfaltový betón ACo 11 - 29,58 t, ACo 8 -9,84 t (27.,28. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 897,38 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240373 |
Asfaltový betón ACo 11 - 7,84 t, (28. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
576,24 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240375 |
D0834 - Rekonštrukcia cesty III/3554, Nižný Mirošov - Dubová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
394 978,21 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240376 |
D0888 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
123 137,57 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240430 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 989,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240431 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
29 470,13 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240394 |
Kyslík priemyselný SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,84 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240241 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240418 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240419 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,64 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240420 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240421 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240422 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,87 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240423 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,44 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240424 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240425 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240426 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240427 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240428 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,51 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240429 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,22 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240430 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240431 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240371 |
Kontrola, oprava požiarných zariadení, hasiace prístroje a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
810,84 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240714 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 352,94 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
