| 43241275 |
Hovory z mobil telefónov+ popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,76 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241307 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13 256GB black (Hudák Ján) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240744 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
1. day s.r.o. |
44796633 |
|
527,32 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241268 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
4 677,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241303 |
pramenitá pitná voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,56 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240743 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WEBLIFE s.r.o. |
45428379 |
|
792,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240647 |
TK a EK VT 290 CG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240740 |
Elektrická energia 11/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 018,51 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240741 |
Elektrická energia 11/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
291,17 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240742 |
Elektrická energia 11/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,32 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240743 |
Elektrická energia meteostanica ML 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,54 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240744 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240745 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240469 |
Informačný systém Transparex na r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240739 |
Internet SL 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240808 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
322,90 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240809 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240810 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240811 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240812 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240813 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240814 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240815 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240816 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,54 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240460 |
SF - Predvianočná Budapešť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
59,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240459 |
SF - Predvianočná Budapešť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
2 596,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240735 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
29,52 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240736 |
Osadenie mostného zábradlia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 841,10 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240733 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 161,74 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240734 |
Kúrenársky mat. v budove ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
88,35 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
