| 46240398 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,00 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240638 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,26 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240399 |
ND SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240751 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
341,46 € |
17.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240753 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
566,99 € |
17.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240754 |
VDZ cesty II a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
12 702,00 € |
17.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240377 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Krivka |
0 |
|
0,43 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240755 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Kušnirák |
34890408 |
|
1 680,48 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240756 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Janka Kalixová |
0 |
|
1 435,41 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240453 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
146 693,05 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240640 |
reťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
110,40 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240752 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 932,09 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240634 |
tech.a emisná kontrola PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240635 |
technická kontrola PO 188YK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240636 |
tech.a emisná kontrola PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240637 |
technická kontrola PO 601AD opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240432 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240432 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
166,80 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240433 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
18,25 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240633 |
spojovací postrek III/3500 Bardejov - časť Poštárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 661,20 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240632 |
upratovacie služby 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
16.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240749 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
548,40 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240439 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Tipul |
0 |
|
93,90 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240444 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Pangrác |
0 |
|
472,86 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240629 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
46 194,80 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240630 |
D0874-eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460 Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
39 789,16 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240434 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Roman |
0 |
|
25,56 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240435 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Tipul |
0 |
|
274,77 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240436 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viera Tipulová |
0 |
|
91,59 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240437 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Tipul |
0 |
|
677,34 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
