| 47240338 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Helena Martausová, r. Harabinová |
0 |
|
1 337,48 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240335 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kamil Soták |
0 |
|
344,89 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240337 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Matisová, r Klapáková |
0 |
|
10,05 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240336 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Kolláriková, r. Mičejová |
0 |
|
3,64 € |
19.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240433 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
862,47 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240399 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
9,07 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240341 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
830,95 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240343 |
betónová zmes na opravu priepustu na ceste II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
332,70 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240340 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikuláš Kolesár |
0 |
|
6 933,56 € |
19.07.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240374 |
Kredit PHM 01.07.-15.07.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
604,87 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240454 |
kúrenárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
175,64 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240641 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 493,17 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240642 |
obrubníky-III/3420 Víťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 129,88 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240395 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 113,41 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240396 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 781,70 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240397 |
Spotrebný materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 437,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240397 |
Servisne práce geometria vozidla SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,00 € |
18.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240400 |
Uloženie odpadu 1,98t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
215,80 € |
18.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240378 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
896,92 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240639 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
111,60 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O011 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
285,66 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240400 |
Asfaltový betón AC11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 272,07 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240242 |
Výpočtová technika " Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 320,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240750 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
829,92 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240398 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,00 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240638 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,26 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240399 |
ND SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240751 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
341,46 € |
17.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240753 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
566,99 € |
17.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240754 |
VDZ cesty II a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
12 702,00 € |
17.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
