| 41240458 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
28 887,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240459 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 025,50 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240460 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 518,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240457 |
vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
3 380,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240757 |
PHM - kredit, mýto, autoumývareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 007,67 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240651 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 156,04 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240760 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
29 073,55 € |
22.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240648 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,70 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240650 |
výmena motorového oleja a filtrov na vozidle PO-565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANEX CAR, s. r. o. |
44487479 |
|
192,13 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240758 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
217,44 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240649 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
462,88 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240652 |
oprava bŕzd PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 554,42 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240653 |
oprava bŕzd PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
5 203,61 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240647 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,20 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240401 |
VDZ - Vodorovné dopravné značenie ciest II. a III. triedy oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
28 998,72 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240759 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie |
00179124 |
|
1,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240434 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 153,55 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240762 |
elektroinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,40 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240761 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 739,62 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240344 |
asfaltový betón ACo 11 II pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 937,81 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240398 |
ND na SL z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240244 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 007,82 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240243 |
Nové verzie Magma HCM 3.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240342 |
TK a EK VT 952 CX, VT 941 CI, VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
311,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240644 |
oprava finišéra BF300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
810,06 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240643 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 016,92 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240646 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
48,00 € |
19.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240339 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, Ján Kolesár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 376,71 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240379 |
D0894 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
41 829,30 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240645 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3500 Bardejov-časť Poštárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 584,00 € |
19.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
