| 46240395 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240401 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240464 |
záhradná a dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
757,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240659 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,80 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240390 |
Betón suchý S1-C16/20 - 0,90 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
84,24 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240465 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
424,15 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240346 |
stavebný materiál - železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 188,00 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240403 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,04 t, (29. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
737,94 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240402 |
ND SK 966 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
61,50 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240403 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
278,40 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240402 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
809,72 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240655 |
dopravné značky + osadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 617,88 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240407 |
D0828 Rekonštrukcia cesty III/3142 Sulín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
254 817,31 € |
23.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240404 |
Náterové látky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
340,66 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240440 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 436,71 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240441 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 430,77 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240437 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
122,40 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240438 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
116,36 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240439 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
757,33 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240435 |
Chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 606,39 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240436 |
Chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
14 176,48 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240442 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240446 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240245 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 438,31 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240444 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
638,78 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240445 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 916,35 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240657 |
stavebný materiál na opravu mosta M3308 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
325,50 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240658 |
kari sieť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
194,40 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240455 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
441,76 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240456 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
103,09 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
