| 41240470 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
22 775,70 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240664 |
tech.a emisná kontrola PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240663 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 329,60 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240408 |
D0868 Rekonštrukcia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 116,76 € |
25.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240409 |
D0791 Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
10 652,06 € |
25.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240471 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
28 616,59 € |
25.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240469 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
28 200,28 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240472 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
96 617,29 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240473 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
26 197,79 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240446 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
652,80 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240467 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240248 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
157,82 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240247 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 863,00 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240660 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
361,80 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240661 |
tech.a emisná kontrola PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240447 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
524,35 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240347 |
OOPP podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
480,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240765 |
vrtacie kladivo s SDS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
757,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240764 |
TK, EK vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
572,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240461 |
sorbčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
1 199,88 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240246 |
Fluorescenčné spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
345,00 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240656 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
889,58 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240406 |
Kredit PHM 01.7.-15.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
589,67 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240405 |
TK SL590YE, SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
210,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240463 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
120,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240654 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.– 8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240345 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240462 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240443 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240763 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8. - 8.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
