| 47240348 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
660,50 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240414 |
Zubové čerpadlo KO 00-70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
446,41 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240667 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
449,16 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240668 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
956,40 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240669 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
699,60 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240415 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 131,19 € |
29.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240476 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
32,40 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240477 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 544,23 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240413 |
Zobarzovacia jednotka SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 337,87 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240416 |
TK SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240417 |
TK na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240410 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
561,37 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240411 |
Asfaltová zmes AC8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
421,38 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240412 |
Asfaltový betón pre asfal.čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
78 996,08 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240768 |
Vypracovanie odbor. stanoviska - ornitolog. posudok k výrubu drevín - cesta II/538 cestmajstr. TS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
51,66 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240769 |
Betón C30/37 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
142,78 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240770 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 043,21 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240665 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3143 Stariná, III/3138 Legnava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 851,20 € |
26.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240666 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
354,48 € |
26.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240767 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
63 093,61 € |
26.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240474 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 839,00 € |
26.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240766 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
98 917,46 € |
26.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240450 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
130,80 € |
26.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240662 |
oprava prac.stroja neseného na vozidle PO 385AH a PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 538,30 € |
25.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240466 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
25.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240448 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
996,48 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240404 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 229,88 € |
25.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240249 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
920,52 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240250 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
573,50 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240468 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
248 708,11 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
