| 41240488 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
393,29 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240480 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 965,44 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240351 |
betónová zmes na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 047,30 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240492 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240680 |
D0810-modernizácia cesty III/3444 Abranovce II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
356 241,65 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240684 |
drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 940,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240421 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 599,18 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240470 |
D0828 Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
24,00 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240780 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
21 542,17 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240420 |
Technické plyny nájom 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
309,88 € |
31.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240775 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
90 583,52 € |
30.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240411 |
Oprava čerpadla AD BLUE SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
2 427,60 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240414 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 026,40 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240413 |
Propan butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240412 |
Domáca vodáreň - čerpadlo Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
239,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240449 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 017,70 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240673 |
tech.a emisná kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240349 |
ND VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240771 |
Prenájom Bobcat, fréza, cestmajstr. KK - júl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 848,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240773 |
Servisná prehliadka PP 080EX Š Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
306,26 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240478 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
1 838,77 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240772 |
Mulčovacie nože, matice , skrutky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
730,56 € |
30.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240774 |
Hutný materiál - plochá oceľ, plechy, kruhová oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
3 208,86 € |
30.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240253 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240479 |
ND a doplnk. vyb. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
604,80 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240252 |
Tlač na sklo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fotoobrazy z plátna s.r.o. |
14212544 |
|
535,08 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240409 |
Minerálna voda 384 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
267,72 € |
29.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240408 |
ND SK Z068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,80 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240406 |
Betón suchý S1-C16/20 - 2,1 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
196,56 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240670 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
60,00 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
