| 48240255 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240353 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
248,40 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240782 |
PHM - kredit od 16.07.2024 - 31.07.2024 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 435,62 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240777 |
Prenájom mobilné toalety 7/2024 - vybrané úseky cesty II/537, Vysoké Tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240354 |
strážna služba 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240674 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240352 |
minerálna voda pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
54,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240778 |
TK, EK vozidiel a mechanizmov obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
296,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240350 |
oprava kardaňu - FIEDLER FFA 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
879,60 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240683 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
226,56 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240452 |
Strážna služba 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 884,32 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240779 |
Asfaltová emulzia + kamenivo fr. 2/5 - cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 560,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240681 |
oprava hydraulického rozvádzača PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
658,16 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240682 |
tech.a emisná kontrola PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240676 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
174,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240677 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
24,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240678 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,20 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240679 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 446,40 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240781 |
Plochá oceľ 100x5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
284,22 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240783 |
Zálievková hmota - cestm. oblasti PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 024,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240776 |
Betónové čelo priepustu - III/3106 Podhorany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
978,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240450 |
Stravovacie karty 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 423,41 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240675 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,25 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240481 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
311,00 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240488 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
393,29 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240480 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 965,44 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240351 |
betónová zmes na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 047,30 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240492 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240680 |
D0810-modernizácia cesty III/3444 Abranovce II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
356 241,65 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240684 |
drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 940,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
