| 43241283 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,82 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241284 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
417,13 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241285 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
388,31 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241286 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,45 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241287 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 325,76 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241311 |
spotreba el.energie-11/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
372,95 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241312 |
spotreba el.energie-11/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
423,68 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241313 |
spotreba el.energie-11/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,16 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241314 |
spotreba el.energie-11/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 143,20 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241315 |
spotreba el.energie-11/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,31 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241316 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241317 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241318 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241319 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241320 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241321 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241322 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241323 |
spotreba el.energie-11/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241310 |
nájom časti pozemkov "Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-005" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Torysa |
31978461 |
|
3,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241302 |
Frézovanie živičného krytu od 1500m2 do 5 000 m2 pre areál cestmajsterstva Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
6 768,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241305 |
montáž a zapojenie výstražnej svetelnej signalizácie Master II Renault: AA138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241306 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda FABIA: BJ 436 CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
349,84 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241299 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
366,90 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241288 |
brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 920,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240646 |
mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241304 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
464,66 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241275 |
Hovory z mobil telefónov+ popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,76 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241307 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13 256GB black (Hudák Ján) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240744 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
1. day s.r.o. |
44796633 |
|
527,32 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241268 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
4 677,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
