| 43240789 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,19 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240790 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240792 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240423 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 406,77 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240695 |
prenájom nakladača a frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 192,00 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240259 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
2 038,65 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240425 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240791 |
Nájomné fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
338,52 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240694 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
372,00 € |
02.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O012 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 188,31 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240358 |
spotrebný materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
88,68 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240359 |
stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
248,64 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240360 |
lodný lak - skládka soli Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
280,32 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240357 |
emulzia,kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 140,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240453 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240454 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240455 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240456 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240457 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240256 |
Telekomunikačné služby 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,18 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240361 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
182,65 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240370 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240257 |
Etikety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
89,40 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240418 |
TK a EK na SL343AB, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240419 |
Strážna služba SL,SSV 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 965,44 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240788 |
Vyprac. ZP,v k. ú. Mlynica, V. Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
700,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240420 |
Plyn 08/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240421 |
Plyn 08/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
548,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240422 |
Plyn 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240691 |
tech.a emisná kontrola PO 184CT,PO 044EC, PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
247,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
