| 46240426 |
Plyn Svidník 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240427 |
Plyn Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240709 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,40 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240698 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.7.-31.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
941,83 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240699 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.5.-31.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
474,58 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240797 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
23 058,79 € |
06.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240464 |
Spoluúčasť k PU č.2441000187 - HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
262,20 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240260 |
Nájom nebytových priestorov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240489 |
optický internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240430 |
Televízia 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240462 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
43,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240428 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
607,99 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240429 |
Internet 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240461 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
146,49 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240486 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
63,00 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240487 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240261 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240793 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240490 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
180,90 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240427 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
72,60 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240463 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
153 417,06 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240794 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,00 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240795 |
plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
571,00 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240796 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240696 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kočiško |
0 |
|
1 108,60 € |
05.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240484 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
65,08 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240485 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
96,22 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240424 |
Oprava soc.zariadení v budove AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
301,40 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240812 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
33 931,75 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240460 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
34 245,36 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
