| 41240494 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Dvoriščáková |
0 |
|
68,16 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240495 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Duračinská |
0 |
|
217,26 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240496 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Petreková |
0 |
|
154,43 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240497 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Chovanec |
0 |
|
707,16 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240498 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Pangrác |
0 |
|
19,97 € |
06.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240748 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
47 395,15 € |
06.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240262 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240466 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240491 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
652,41 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240431 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 644,86 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240697 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 983,97 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240433 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
154,55 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240434 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
739,40 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240432 |
Originalne filtre SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
373,76 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240422 |
Internet Šemetkovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240425 |
Internet Svidník 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240362 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 567,55 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240465 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 664,10 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240424 |
Kredit PHM 16.07.-31.07.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 095,08 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240435 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240705 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
86,30 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240706 |
oprava vozidla PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 325,24 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240708 |
odstránenie závady po úniku plynu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
61,56 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240700 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 115,39 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240701 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 376,16 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240702 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 741,64 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240703 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
12 738,12 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240704 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
44 973,94 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240707 |
pneuservisné práce PO 746YN, PO 133BU, PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
186,80 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240423 |
Internet Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
