| 46240430 |
Oprava hadic SK 368 AS, SK Z033 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
285,90 € |
08.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240720 |
softwér MS Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
08.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240500 |
softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
08.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240719 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
416,34 € |
08.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240718 |
ND na krovinorezy Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,80 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240446 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,00 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240367 |
TK a EK VT 553 AI, opakovaná TK VT012CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
143,00 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240365 |
školenie zamestnancov dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
555,59 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240437 |
Kredit PHM 16.7.-31.7.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 371,01 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240364 |
likvídacia a odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
515,22 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240470 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240436 |
Nájom plynových fiaš 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
53,57 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240468 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 979,62 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240439 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 963,82 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240467 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
36 338,66 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240798 |
vyprac. geometr. plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
1 176,00 € |
07.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240366 |
vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 681,38 € |
07.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240716 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
181,25 € |
07.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240717 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
615,60 € |
07.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240713 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 225,92 € |
07.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240715 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 815,82 € |
07.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240712 |
teleskopický rebrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,60 € |
07.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240499 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
36 986,69 € |
07.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240469 |
Cestný smerový stĺpik pre osadenie výtyčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
13 200,00 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240714 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
5 478,89 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240710 |
ND na krovinorezy Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
427,72 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240711 |
ND na krovinorezy Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
442,78 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240368 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
38 608,34 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240363 |
D0838-Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001),cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
36 806,78 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240493 |
D0843 - Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
42 210,50 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
