| 48240267 |
Prírodná minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240269 |
Servis vozidla, EK a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
147,90 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240501 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240371 |
office 2021 pre domácnosti a podnikateľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240268 |
Eitkety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,52 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240440 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 995,48 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240438 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,40 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240727 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
22 800,80 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240271 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
10 387,20 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240803 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 301,34 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240804 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240800 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
14 910,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240801 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
128,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240805 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
835,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240806 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240807 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov,mechanizmov a vozíkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240802 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
385,88 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240722 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Drobný |
0 |
|
179,49 € |
09.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240502 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,90 € |
09.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240729 |
upratovacie služby 7/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
09.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240728 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 775,00 € |
09.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240799 |
softvér MS Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
792,00 € |
09.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240442 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Danielčáková |
0 |
|
6,03 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240450 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Ján Devera |
0 |
|
90,81 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240726 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Nemec |
0 |
|
279,35 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240460 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Sabolová |
0 |
|
0,90 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240462 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Kurej |
0 |
|
0,90 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240453 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko Dobrovský |
0 |
|
0,55 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240435 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 784,24 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240447 |
D0435 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v K.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Bašista |
0 |
|
1,92 € |
09.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
