| 42240481 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240482 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240483 |
Elektrická energia 7/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
610,49 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240484 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240485 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240486 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240487 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240488 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240489 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240476 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 775,70 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240477 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
786,60 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240478 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
25,50 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240274 |
Reinštalácia GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
118,80 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240273 |
Kontrolné skúšky betón.zmesí -most Fintice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
228,60 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240272 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
152,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240734 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240813 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240732 |
servis finišéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 456,88 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240733 |
čistenie a tech.kontrola nádrže PHM-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
638,40 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240275 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Slavomír Bachura |
37653652 |
|
45,72 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240479 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006), Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
25 784,22 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240809 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
240,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240730 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
542,40 € |
12.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240808 |
Počítače + prislúšenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 237,80 € |
12.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240731 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
583,50 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240441 |
Softwer Office 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240474 |
Popl.za int.meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240473 |
Softvér MS Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
792,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240270 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 388,05 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O016 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
