| 47240389 |
vapex vrecovaný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,80 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240378 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
529,27 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240750 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 952,00 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240751 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 549,22 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240522 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240754 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
321,88 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240276 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240374 |
flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240818 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 729,32 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240376 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
227,40 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240377 |
hutný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
73,44 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240369 |
asfaltový betón ACo 11 II pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 262,08 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240375 |
profi rezné lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
189,47 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240373 |
výpočtová technika pre oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 220,20 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240735 |
spotreba el.energie-07/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
148,30 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240736 |
spotreba el.energie-07/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,25 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240737 |
spotreba el.energie-07/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,59 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240738 |
spotreba el.energie-07/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,42 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240739 |
spotreba el.energie-07/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 896,06 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240740 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240741 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240742 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240743 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240744 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240745 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240746 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240747 |
spotreba el.energie-07/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240817 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 172,81 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240816 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240815 |
drevená snehová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
12 684,00 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
