| 43240833 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 690,32 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240757 |
D0815-výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M2660 III/3452-003 cez Babin Potok prd obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240758 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
132,00 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240496 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
586,43 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240523 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
149,99 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240834 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
392,04 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240494 |
D0822 - Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
50 861,66 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240831 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
153,46 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240749 |
D0879-rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce-Veľký Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
224 626,67 € |
14.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240278 |
Verejné obstarávanie - Rekonš.cesty č.II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240279 |
Verejné obstarávanie - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240280 |
Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia cesty II/554 Ondav.Matiašovce - Košarovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
2 760,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240277 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
540,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240752 |
servisná prehliadka POZ 390 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 226,63 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240432 |
Školenie – obsluha motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
168,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240755 |
základné školenie obsluhy motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
336,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240832 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
552,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240388 |
základné školenie - obsluha motorová píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
168,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240495 |
Školenie - obsluha motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
324,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240521 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
264,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240753 |
pneuservisné práce PO 502EB, PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
141,60 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240379 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,85 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240380 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240381 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240382 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240383 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,53 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240384 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240385 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240386 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
540,12 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240387 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
