| 42240494 |
D0822 - Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
50 861,66 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240831 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
153,46 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240749 |
D0879-rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce-Veľký Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
224 626,67 € |
14.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240278 |
Verejné obstarávanie - Rekonš.cesty č.II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240279 |
Verejné obstarávanie - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240280 |
Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia cesty II/554 Ondav.Matiašovce - Košarovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
2 760,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240277 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
540,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240752 |
servisná prehliadka POZ 390 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 226,63 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240432 |
Školenie – obsluha motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
168,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240755 |
základné školenie obsluhy motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
336,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240832 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
552,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240388 |
základné školenie - obsluha motorová píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
168,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240495 |
Školenie - obsluha motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
324,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240521 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
264,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240753 |
pneuservisné práce PO 502EB, PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
141,60 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240379 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,85 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240380 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240381 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240382 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240383 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,53 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240384 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240385 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240386 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
540,12 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240387 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240389 |
vapex vrecovaný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,80 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240378 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
529,27 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240750 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 952,00 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240751 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 549,22 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240522 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240754 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
321,88 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
