| 43241335 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
639,60 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240680 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 153,20 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240764 |
ND SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
480,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241371 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
2 823,06 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241372 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
3 533,34 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241373 |
Asanácia budovy ul. Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o. |
50630873 |
|
10 488,19 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240779 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240777 |
Ovocný čaj pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
91,80 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240876 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
77,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240874 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
54,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240875 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 453,09 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241328 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
261,30 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241365 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 923,34 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240835 |
Strážna služba 12/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240760 |
Strážna služba SL 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240776 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240873 |
strážna služba 12/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241364 |
strážna služba 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240877 |
kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
819,99 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240762 |
Výstražná svetelná signalizácia AA011GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241325 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 008,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241326 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 856,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241327 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
6 048,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240836 |
Vodné a stočné od 19.06.24 - 10.12.24 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
611,92 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241368 |
PD-dočasného doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
390,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241329 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
960,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241330 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
732,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241366 |
upratovacie služby 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 246,60 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240872 |
oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
183,24 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240878 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
530,99 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
