| 47240681 |
strážna služba 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241381 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
347,44 € |
31.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240498 |
Nákup odbornej literatúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
235,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240840 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 229,83 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240841 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 899,51 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241342 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 037,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241343 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 807,71 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241345 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 976,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241347 |
Posypová soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 232,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241348 |
Havarijné poist. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
585,98 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241379 |
havarijné poistenie 4.1.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
504,58 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240881 |
výstražná svetelná signalizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240766 |
Chem. posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 456,44 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241346 |
Vyprac. GP pre nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
1 740,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241378 |
oprava záznamu GPS vo vozidle PO312 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
183,48 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240880 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241339 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 481,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241340 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
845,88 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240839 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241341 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 671,45 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241349 |
Autorský dozor k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 896,00 € |
30.12.2024 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241380 |
D0078-Výkon autorského dozoru-rekonštr.mosta M5833(III/3450-049) most nad železnič.traťou a MK v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 953,60 € |
30.12.2024 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241344 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
144 435,08 € |
30.12.2024 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240765 |
Vodné ML, 18.09.-12.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,66 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240763 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 109,93 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240879 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 261,16 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240682 |
motorová nafta pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 235,53 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241336 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 231,26 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241337 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 248,34 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241375 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 128,44 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
