| 45230479 |
Elektrická energia Šarišské Jastrabie meteostanica - vyúčtovanie 4.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,46 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230478 |
Elektrická energia Šambron meteostanica - vyúčtovanie 4.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,79 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230477 |
Elektrická energia ML meteostanica - vyúčtovanie 4.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,12 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230476 |
Elektrická energia SL august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
832,84 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230475 |
Elektrická energia ML august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,53 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230474 |
Elektrická energia SSV august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
555,85 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230465 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
742,50 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230464 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 871,18 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230472 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230459 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
67 768,75 € |
31.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230471 |
Chemický posypový materiál NaCl 206,00 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 355,40 € |
31.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230500 |
Elektrina 8/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
31.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230505 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
60 337,20 € |
28.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230821 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
12 259,14 € |
25.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230500 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
360,64 € |
25.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230499 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
135,60 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230498 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 431,92 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230287 |
Vypracovanie odborného stanoviska k PD "III/3440 Prešov-most cez Sekčov,III.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230820 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
516,76 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230502 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 987,20 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230541 |
ND - HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
849,60 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230540 |
Stravovacie karty 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 145,09 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230542 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230822 |
tech.a emisná kontrola PO 169HL,PO 746YN,PO 171HL,PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
334,00 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230821 |
ND na finišér BF 300P-2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
376,92 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230824 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
576,61 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230504 |
hasiaci prístroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
527,40 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230503 |
revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
461,52 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230823 |
Debniace dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
480,00 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230822 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
932,58 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
