| 47230566 |
oprava vozidla Mercedes Acrocs VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
350,46 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230828 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
235,20 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230840 |
lomový kameň N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
120,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230839 |
univerz.čistiaci prostriedok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Johan Enviro s.r.o. |
35770643 |
|
184,80 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230564 |
ND VT 292 CU, VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
97,65 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230507 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
604,12 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230827 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
2 458,80 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230470 |
Nájom plynových fliaš august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
64,99 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230830 |
drevené snehové zábrany,drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
9 028,80 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230473 |
upratovacie práce SSV 01.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230522 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
210,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230515 |
oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hoval SK spol.s r.o. |
35711051 |
|
1 113,70 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230832 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 165,76 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230831 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 846,92 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230830 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 378,29 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230828 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
537,50 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230837 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 215,04 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230836 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 294,72 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230835 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 294,72 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230834 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230509 |
asfaltový betón - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
65 122,92 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230508 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 549,67 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230824 |
asfaltový betón Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
837,07 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230516 |
bezpečnostná strážna služba 08/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 306,56 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230467 |
Hutný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
120,12 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230466 |
Drevené dosky pre mostnú údržbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
387,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230825 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
119,99 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230826 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
879,98 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230518 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
214,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230517 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
321,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
