| 45230458 |
Strážna služba SL, SSV 1.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 306,56 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230451 |
TK opakovaná SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230448 |
Materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
1 505,92 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230512 |
benzín 20.8 - 31.8.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,75 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230557 |
asfaltový betón ACO 11 pre ob VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
739,86 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230453 |
Kredit PHM 15.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
780,80 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230563 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 038,19 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230514 |
benzín KK 16.8 - 31.8.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
560,48 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230561 |
motorová nafta pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18 136,52 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230452 |
Servis Traktor Kubota SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
814,08 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230463 |
Preprava nákladným vozidlom - kameň fr.0-32 Vechec-Driečna, Vechec-Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NDN TRANS s.r.o. |
51037041 |
|
4 860,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230560 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
278,12 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230478 |
Kameň lomový (povodňové škody) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
4 099,24 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230841 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
452,40 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230833 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 601,89 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230829 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 473,00 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230835 |
výmena pneumatík PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
44,50 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230833 |
výmena pneumatík PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
36,80 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230832 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
351,12 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230829 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
261,90 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230826 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
298,80 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230838 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
777,60 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230827 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 756,80 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230469 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 28.07.2023-28.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
43,10 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230468 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 28.07.2023-28.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
625,44 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230837 |
servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 766,60 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230836 |
oprava defektu PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
10,60 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230834 |
výmena pneumatík PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
61,40 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230831 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 737,31 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230565 |
ND VT 875 AD, VT 527AD, VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,90 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
