| 43230841 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230854 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 675,08 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230552 |
Kredit PHM od 16.8.- 25.8.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 136,04 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230838 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 361,97 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230842 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230513 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
21 557,86 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230845 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 837,00 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230844 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
458,00 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230843 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,00 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230840 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230852 |
stavebné lešenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 614,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230855 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
660,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230853 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 835,10 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230550 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
411,62 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230549 |
EK - HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
39,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230547 |
Zemný plyn 9/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 033,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230546 |
Zemný plyn 9/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
87,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230545 |
Zemný plyn 9/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
676,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230544 |
Zemný plyn 9/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
114,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230543 |
Zemný plyn 9/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230548 |
ND - HE 443 AP, HE 477 BX,HE 269 CO,fréza špár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
522,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230850 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 536,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230849 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230848 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
320,66 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O016 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 915,04 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230847 |
strážna služba 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
30 995,52 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O015 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,39 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230851 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230846 |
plyn 9/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230845 |
plyn 9/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 204,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
