| 41230525 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
615,60 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230299 |
Vyjadrenie k PD - III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ulica Solivarská), III.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
28,80 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230300 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 147,03 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230482 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 670,04 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230479 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
843,21 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230484 |
Plyn Stropkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
339,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230483 |
Plyn Svidník 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230481 |
Internet Stropkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230480 |
Internet Šemetkovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230564 |
Odkanal.komunikácii 8/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 929,43 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230566 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 874,15 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230298 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230565 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
620,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230563 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 8/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230521 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230471 |
TK a EK na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230858 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mecnanizmov a vozíkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
806,40 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230859 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
768,00 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230520 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
499,20 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230485 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 08/2023 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230855 |
vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
348,40 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230856 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
55 892,60 € |
08.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230854 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 363,09 € |
08.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230294 |
Oprava vozidla - spoluúčasť PO161HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230297 |
Účastnícky poplatok - Svetový cestný kongres Praha |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
1 000,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230296 |
Účastnícky poplatok - Svetový cestný kongres Praha |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
1 000,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230295 |
Účastnícky poplatok - Svetový cestný kongres Praha |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
1 000,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230519 |
1,42 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
77,80 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230852 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOVE s.r.o. |
36465224 |
|
3 726,97 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230562 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mecnanizmov a vozíkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
