| 44230867 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 316,88 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230866 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 322,24 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230586 |
Strážna služba 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230583 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,86 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230582 |
ND Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
67,56 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230581 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
166,80 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230584 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Kozenko |
0 |
|
11 472,54 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230308 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,58 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230872 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
249,90 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230877 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
267,12 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230569 |
ND - T-815 HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
214,32 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230868 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 973,60 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230869 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
462,92 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230585 |
Betónová zmes na cestu III/3635 Domaša-Dobrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
360,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230570 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
480,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230876 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2023 a prenájom HW vybavenia. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
561,00 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230526 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
551,52 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230871 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
759,98 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230870 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
552,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230527 |
doplnkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VTV s.r.o. |
45981582 |
|
156,79 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230487 |
Uloženie odpadu 1,84 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
174,38 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230486 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
319,81 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230490 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230489 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,80 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230569 |
Pretesnenie hydraulického valca VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,80 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230305 |
Služby v obl. odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230865 |
diagnostika poruchy motora PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
44,40 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230304 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230306 |
Predplatné - Úplné znenia zákonov r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
51,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230857 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
337,82 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
