| 46230500 |
Elektrina OM Mlynárovce 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,54 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230499 |
Elektrina OM Radoma 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230884 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230498 |
Elektrina OM Kružľová 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230497 |
Elektrina OM Staškovce 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,83 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230496 |
Elektrina OM Bukovce 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230495 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,84 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230494 |
Elektrina Šemetkovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,30 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230883 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,46 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230493 |
Elektrina Stropkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,37 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230882 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230881 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,79 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230492 |
Elektrina Svidník 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 000,26 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230880 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230879 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230878 |
tech.a emisná kontrola PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230502 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
136,44 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230503 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
108,90 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230588 |
Flága náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
156,60 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230860 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 720,60 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230528 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
585,60 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230529 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
189,60 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230571 |
ND - HE 648 CE,HE 117 CO,HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 219,45 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230862 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
52 017,72 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230572 |
Oprava vstrekovacieho čerpadla Z7211 HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
390,00 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230587 |
Vodné stočné Kladzany, VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,60 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230307 |
Ubytovanie, strava a prenájom priestorov počas konferencie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H.B.L. Wood, s.r.o. |
36690848 |
|
3 079,19 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230875 |
tech.a emisná kontrola PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230874 |
tech.a emisná kontrola PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230873 |
tech.kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
