| 48230457 |
Kancelárske zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
280,34 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231328 |
poplatok za službu Multisport karta - 1ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
19,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231335 |
Vypracovanie ZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
290,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231334 |
Vypracovanie ZP, stanovenie hodnoty pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
400,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231332 |
Servisná prehliadka po 2300 mth |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
|
1 810,07 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231334 |
výmena pneumatík PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
36,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231333 |
výmena pneumatík PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
73,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231332 |
pneuservisné práce PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
19,40 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231331 |
rámový priepust 150x100cm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 842,94 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231329 |
hutný materiál: plech 1,5x1000x2000, 2x1000x2000, 4x1000x2000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 299,84 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230757 |
ND na SL717AR - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230755 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 622,40 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231345 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
3 206,95 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230769 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
721,55 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231330 |
oprava náhradného dielu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
120,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231339 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 341,51 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230768 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
353,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230756 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
812,68 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230759 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za IV.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
397,85 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230758 |
Výroba a oprava hydraulických hadíc na SL343AB, SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
574,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231331 |
Servis a oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 584,57 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230859 |
Oprava ventilov bŕzd ABS HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
390,58 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230753 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 067,84 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231330 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
159,24 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230752 |
Kredit PHM 01.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
404,60 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231342 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 941,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231341 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23 319,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230765 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 536,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230802 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 761,41 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230804 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
17,97 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
