| 43230864 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 236,84 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230878 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 556,45 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230863 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
88,08 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230874 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,37 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230590 |
Betón C 35/45 s dovozom ,opr.mosta M3827 na c.I/74 Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 308,48 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230589 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230573 |
Popl.za odvoz odpadu III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230893 |
spotreba el.energie 1.8.-3.8.2023 meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230586 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,72 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230585 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,30 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230584 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,04 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230583 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,46 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230582 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,52 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230581 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,04 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230580 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,68 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230579 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,72 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230578 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,04 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230577 |
Vyučt.el.energia 4.8.-31.8.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230576 |
Vyučt.el.energia 4.8. -31.8.2023 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,37 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230575 |
Vyučt. el.energie 8/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,38 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230574 |
Vyučt. el.energie 8/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
935,72 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230892 |
spotreba el.energie-8/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
456,02 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230891 |
spotreba el.energie-8/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 871,40 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230890 |
spotreba el.energie-8/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
396,38 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230889 |
spotreba el.energie-8/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,56 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230888 |
spotreba el.energie-8/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,14 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230887 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230501 |
Elektrina OM Bodružal 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,54 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230886 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230885 |
spotreba el.energie 4.8.-31.8.2023 meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
