| 45230492 |
Kredit PHM 1.-15.9.2023 + dialničná známka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
666,35 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230602 |
Elektrina Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,70 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230601 |
Elektrina Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,74 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230600 |
Elektrina Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230599 |
Elektrina Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,17 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230598 |
Elektrina Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230597 |
Elektrina Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,06 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230596 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 364,38 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230595 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,75 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230594 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,90 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230532 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
172,80 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230490 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
78,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230489 |
ND na SL624BB, SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
272,26 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230484 |
ND na SL084AA, SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
358,80 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230485 |
Dielensky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
310,45 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230488 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
241,30 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230487 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
735,80 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230547 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
45,67 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230896 |
betón C35/45 Bajerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
873,60 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230481 |
Optik internet - poplatok september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230895 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 992,24 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230309 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
234,08 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230880 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 130,78 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230879 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 752,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230894 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 320,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230882 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 472,77 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230587 |
Popl.za optický internet Business 1.9.-30.9.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230310 |
Nivelačný set |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geoteam spol. s r.o. |
31367917 |
|
387,40 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230877 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 819,16 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230876 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
620,93 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
