| 46230532 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230531 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230527 |
Klietka na semafor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 280,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230526 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 033,12 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230530 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 063,39 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230567 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 063,39 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230946 |
Asfaltová zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 620,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230938 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 074,18 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230939 |
naterové hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
120,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230949 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
73,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230933 |
Betónová doska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
984,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230937 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
14 954,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230931 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
46,99 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230942 |
Vodorovné dopravné značenie - cesty II. a III. tried- obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
66 233,22 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230947 |
Servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
445,24 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230945 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
461,89 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230929 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 056,78 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230928 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
691,42 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230948 |
Propán - bután - náplň 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230935 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 529,85 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230936 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 809,60 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230615 |
ND VW Crafter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
102,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230616 |
ND - VT 282 CU, HE 436 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,90 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230617 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
4 470,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230571 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230581 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 450,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230932 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 988,27 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230926 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
246,48 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230525 |
Overenie tachografu na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
168,00 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230950 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 861,97 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
