| 45230523 |
Kredit PHM 15.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 182,57 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230532 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.7.2023-29.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 901,04 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230531 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.7.2023-29.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,24 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230530 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.7.2023-29.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 001,17 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230528 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.08.2023-27.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
702,41 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230534 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 074,60 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230533 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
333,98 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230527 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230526 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230940 |
Asfaltový betón ACo 11 - cestmajstr. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 533,65 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230516 |
ND na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
592,85 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230555 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230554 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,90 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230553 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,90 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230552 |
Elektrická energia ML september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,82 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230551 |
Elektrická energia SL september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
822,97 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230549 |
upratovacie práce SSV 01.09.-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230538 |
Motorové oleje na SL493YE, SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
471,36 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230548 |
Odborné prehliadky a skúšky dvíhacích zariadení + školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
818,40 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230550 |
Elektrická energia SSV september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
680,08 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230929 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
62 728,45 € |
29.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230930 |
asfaltový betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 128,26 € |
29.09.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230930 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
348,50 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230932 |
Elektroinšatalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
740,77 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230610 |
Stravovacie karty 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 093,73 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230943 |
Plyn 10/2023 preddavok -areál, cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 794,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230563 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 664,05 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230614 |
Vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 230,56 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230564 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230613 |
ND VT 527 AD VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
160,85 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
