| 43230970 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
504,98 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230966 |
Softvérová služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
806,40 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230971 |
OOPP- obuv pre pr. s mot. pílou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
178,80 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230948 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
403,20 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230969 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
4 285,95 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230538 |
PZP 01.10.- 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 889,13 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230577 |
1,38 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
75,61 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230950 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 360,00 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230949 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 656,00 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230947 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
291,98 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230512 |
Zemný plyn ML - záloha 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
877,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230959 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 171,20 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230958 |
cestm. LE - Strážna služba za 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230957 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230956 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230944 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
517,44 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230961 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
314,64 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230965 |
Softvérová služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230962 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
19,56 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230960 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
29,86 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230943 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
310,32 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230946 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
390,30 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230945 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
314,28 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230963 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 680,57 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230520 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230521 |
D0778 prevod parciel C KN 370/3 a C KN 968/6 z vlastníctva obce Lendak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lendak |
00326321 |
|
3,00 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230619 |
Vodné a stočné od 23.6.23 - 26.9.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 826,61 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230613 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 027,69 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230611 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 027,69 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230618 |
Zemný plyn 10/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 138,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
