| 43230991 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 820,37 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230963 |
D0633 - Modernizacia cesty III/3444, Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
95 994,41 € |
09.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230971 |
náradie,materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
637,19 € |
09.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230566 |
Elektrická energia - opravná FA k 8405099395, 02/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-259,58 € |
07.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230544 |
Upratovacie služby Stropkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230546 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 07-09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 346,54 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230545 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,16 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230327 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
27,60 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230543 |
Internet Stropkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230542 |
Internet Šemetkovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230634 |
Asfaltový betón ACO 11 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 130,50 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230635 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230547 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
968,16 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230548 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
275,48 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230549 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
378,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230961 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 362,77 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230960 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
232,20 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230584 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
376,80 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230974 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Lorincová, r. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230976 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Habiňáková, r. Habiňáková |
0 |
|
2 940,84 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230981 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kubaľa, r. Kubaľa |
0 |
|
35,01 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230975 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Tomaľová, r. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230973 |
kúpa pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Goláňová, r. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230959 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
434,28 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230580 |
optický internet 09/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,80 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230326 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230632 |
ND - T- 815 S3, HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
582,77 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230967 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
705,77 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230347 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
538,56 € |
05.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230956 |
montáž GPS PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
311,88 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
