| 42230636 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.09.- 30.09.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230629 |
Vodné stočné Kladzany , VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,62 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230628 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 914,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O012 |
Daň z nehuteľnosti 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 582,57 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230634 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
406,86 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230630 |
servisná záručná prehliadka škoda Scala VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
458,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230623 |
betónová zmes C35/45 Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230633 |
TK a EK HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
106,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230632 |
TK a EK VT 292 CU, op. VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
117,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230330 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230331 |
Vizuálno-techn.riešenia "Eliminácie bezp.rizík na ceste III/3507" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
3 600,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230624 |
výroba, montáž ochrannej plachty na prekrytie skladky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GiCoS - Ing.Igor Girmala |
33261903 |
|
1 428,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230572 |
Elektrina Šemetkovce 01.04.-31.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,74 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230571 |
Elektrina Šemetkovce 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,58 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230570 |
Elektrina Šemetkovce 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230569 |
Elektrina Šemetkovce 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,89 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230568 |
Elektrina Stropkov 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230567 |
Elektrina Stropkov 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-33,37 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230566 |
Elektrina Stropkov 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-37,50 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230565 |
Elektrina Stropkov 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-43,64 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230564 |
Elektrina Svidník 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-147,72 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230563 |
Elektrina Svidník 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230562 |
Elektrina Svidník 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,57 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230561 |
Elektrina Svidník 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-198,25 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230972 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230968 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,23 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230987 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
801,78 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230986 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
28,98 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230985 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 454,04 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230970 |
GP-MPV prestavba skládky CHPM N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
660,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
