| 41230595 |
oprava fa č. 8419687586, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-166,27 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230594 |
oprava fa č. 8419683665, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230593 |
oprava fa č. 8419683658, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,02 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230592 |
oprava fa č. 8419683643, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-187,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230591 |
oprava fa č. 8405099398, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-38,23 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230590 |
oprava fa č. 8405099391, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230589 |
oprava fa č. 8405099376, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-194,69 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230588 |
oprava fa č. 8422119568, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230587 |
oprava fa č. 8422119561, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-21,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230586 |
oprava fa č. 8422119546, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-236,21 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230579 |
Elektrina OM Bodružal 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,92 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230578 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,56 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230577 |
Elektrina OM Radoma 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,28 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230576 |
Elektrina OM Kružľová 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,93 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230575 |
Elektrina OM Staškovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,06 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230574 |
Elektrina OM Bukovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,93 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230573 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,53 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230639 |
Pavol Lukáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 947,68 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230638 |
Klára Penková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 947,68 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230985 |
žiarové zinkovanie bezpečnostného zábradlia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
3 360,00 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230637 |
stavebný materiál na rekonštrukciu šácht |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 135,80 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230984 |
motorová nafta Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 338,49 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230983 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 328,49 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230982 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 092,00 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230639 |
Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
31 609,10 € |
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230640 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Buchal |
0 |
|
1 463,61 € |
10.10.2023 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230329 |
Služby v obl. odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230951 |
Interierové a exteriérové dvere |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
336,95 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230328 |
Školenie "Aktualizačná odb.príprava technikov pož.ochrany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230627 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
218,08 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
