| 41230603 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
369,60 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230660 |
drevene snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
702,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230336 |
Seminár - Nerovnomerne rozvrhnutý prac.čas |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230636 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REMART - REAL, s. r. o. |
44841841 |
|
32,81 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230635 |
TP - acetylen, corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
300,14 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230646 |
Strážna služba 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230644 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 196,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230643 |
opravna faktkúra elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,36 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230642 |
opravná faktúra elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,47 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230641 |
opravna faktúra elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230337 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230339 |
Ručný vysávač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
283,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230335 |
Správa o bezpeč.audite - Moder.cesty III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
2 160,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230334 |
Správa o bezpeč.audite - Rekonš.cesty II/537,Tatr.Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
4 320,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230333 |
Správa o bezpeč.audite - Rekonš.most.objektu 3450-049 Lesík delostrelcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 240,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230332 |
Správa o bezpeč.audite - Rekonš.mosta M679 v úseku Svit - Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 240,00 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230638 |
Odkanal.komunikácii 7-9/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 460,64 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230637 |
Odkanal.komunikácii 9/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 834,93 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230647 |
Flaga náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230338 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 459,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230645 |
motorová nafta pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 492,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230647 |
Opr. fak. k f.č.8419687596 za el.energiu 4/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,85 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230646 |
Opr. fak. k f.č.8419687598 za el.energiu 4/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-155,57 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230645 |
Opr. fak. k f.č.8419683653 za el.energiu 3/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,14 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230644 |
Opr. fak. k f.č.8419683655 za el.energiu 3/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-200,06 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230642 |
Opr. fak. k f.č.8405099388 za el.energiu 2/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-212,75 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230641 |
Opr. fak. k f.č.8422119556 za el.energiu 1/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-93,14 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230640 |
Opr. fak. k f.č.8422119558 za el.energiu 1/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-240,20 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230597 |
oprava fa č. 8419687608, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,59 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230596 |
oprava fa č. 8419687601, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,08 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
