| 48230344 |
Internet 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
328,99 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230539 |
VDZ - realizácia obnovy prechodov pre chodcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 029,44 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230547 |
Servis osobného vozidla SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
202,63 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230541 |
TK a EK na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230540 |
TK a EK na SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
250,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230543 |
Káblová televízia október SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230542 |
Optik internet SSV - poplatok október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230345 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230342 |
Oprava elektroinštal.čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
120,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231025 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
352,80 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230674 |
Liatinový poklop a vyrovnavací prstenec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
181,56 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231026 |
ostatný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
174,55 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231030 |
oprava vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
30,00 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231029 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 822,20 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231024 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
100,56 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231027 |
Odstraňovač machov a lišajníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
26,40 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231028 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 792,59 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230662 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
90,05 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230613 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
649,20 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230614 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,30 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230545 |
Skrutky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
36,00 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231023 |
Malá mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
8 290,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230615 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
61 459,37 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230661 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230992 |
rekonštrukcia cesty III/3455 Geraltov-Závadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
318 116,40 € |
12.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230991 |
blatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230648 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
68 782,49 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230602 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
159 739,20 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230649 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 224,00 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230620 |
Komodity na ochranu podvozkov - Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 591,30 € |
11.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
